예산 및 운영계획

2018년도

□ 세입예산

(단위: 천 원)

장·관·항·목					예산액	%	기정액	%	비교증감
밀양문화재단 수익					5,591,379	100.0	4,763,940	100.0	827,439
	100 자본적수입				691,899	12.4	1,231,330	25.8	△539,431
		170 자본잉여금수입			691,899	12.4	1,231,330	25.8	△539,431
			171 잉여금		691,899	12.4	1,231,330	25.8	△539,431
				01 순세계잉여금	691,899	12.4	1,231,330	25.8	△539,431
	600 사업수익				4,899,480	87.6	3,532,610	74.2	1,366,870
		610 영업수익			495,980	8.9	462,410	9.7	33,570
			611 자체사업수익		373,200	6.7	331,290	7.0	41,910
				01 사업운영수익	373,200	6.7	331,290	7.0	41,910
			617 기타영업수익		98,600	1.8	108,000	2.3	△9,400
				02 기타사용료수익	92,000	1.6	102,000	2.1	△10,000
				05 부대시설임대수익	6,600	0.1	6,000	0.1	600
			618 판매수익		24,180	0.4	23,120	0.5	1,060
				02 기타판매수익	24,180	0.4	23,120	0.5	1,060
		620 영업외수익			4,403,500	78.8	3,070,200	64.4	1,333,300
			621 이자수익		17,000	0.3	10,000	0.2	7,000
				01 예금이자수익	17,000	0.3	10,000	0.2	7,000
			624 기부금수익		100,000	1.8	70,000	1.5	30,000
				01 기부금수익	100,000	1.8	70,000	1.5	30,000
			625 출자출연금수익		4,286,500	76.7	2,990,200	62.8	1,296,300
				02 지자체 출자출연금	4,286,500	76.7	2,990,200	62.8	1,296,300

□ 세출예산

(단위: 천 원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	%	기정액	%	비교증감
밀양문화재단 운영						5,591,379	100.0	4,763,940	100.0	827,439
	행정운영경비					5,029,480	90.0	4,202,041	88.2	827,439
		행정운영경비				1,776,217	31.8	1,477,191	31.0	299,026
			밀양아리랑아트센터 운영			1,776,217	31.8	1,477,191	31.0	299,026
				100 인건비		764,650	13.7	497,374	10.4	267,276
					101 급여	497,827	8.9	386,462	8.1	111,365
					102 제수당	143,311	2.6	105,271	2.2	38,040
					105 기간제근로자 보수	72,568	1.3	5,641	0.1	66,927
					106 퇴직급여	50,944	0.9	0	0.0	50,944
				200 경비		969,530	17.3	942,158	19.8	27,372
					201 복리후생비	233,818	4.2	173,012	3.6	60,806
					202 여비	78,000	1.4	65,000	1.4	13,000
					203 공공요금 및 제세	26,888	0.5	29,523	0.6	△2,635
					204 수도광열비	216,800	3.9	248,660	5.2	△31,860
					206 소모품비	79,636	1.4	82,429	1.7	△2,793
					207 피복비	3,500	0.1	4,800	0.1	△1,300
					208 도서인쇄비	17,636	0.3	20,340	0.4	△2,704
					209 지급임차료	10,380	0.2	6,000	0.1	4,380
					210 수선유지비	53,000	0.9	23,600	0.5	29,400
					211 차량유지비	3,620	0.1	3,380	0.1	240
					212 보험료	1,020	0.0	927	0.0	93
					213 지급수수료	104,302	1.9	142,287	3.0	△37,985
					214 업무추진비	8,300	0.1	8,300	0.2	0
					215 관서업무비	4,280	0.1	3,960	0.1	320
					216 교육훈련비	5,400	0.1	3,480	0.1	1,920
					220 회의운영비	32,080	0.6	19,960	0.4	12,120
					221 연구개발비	20,000	0.4	20,000	0.4	0
					405 자산취득비	70,870	1.3	86,500	1.8	△15,630
				713 성과급		42,037	0.8	37,659	0.8	4,378
					713-1 성과급	42,037	0.8	37,659	0.8	4,378
		무대시설 운영				88,996	1.6	87,390	1.8	1,606
			무대시설 운영			88,996	1.6	87,390	1.8	1,606
				100 인건비		26,896	0.5	23,390	0.5	3,506
					105 기간제근로자 보수	26,896	0.5	23,390	0.5	3,506
				200 경비		62,100	1.1	64,000	1.3	△1,900
					401-01 시설비	62,100	1.1	64,000	1.3	△1,900
		밀양강 야외공연장 관리				89,781	1.6	121,953	2.6	△32,172
			밀양강 야외공연장 관리			89,781	1.6	121,953	2.6	△32,172
				100 인건비		24,201	0.4	19,348	0.4	4,853
					105 기간제근로자 보수	24,201	0.4	19,348	0.4	4,853
				200 경비		65,580	1.2	102,605	2.2	△37,025
					203 공공요금 및 제세	264	0.0	432	0.0	△168
					204 수도광열비	30,000	0.5	38,693	0.8	△8,693
					210 수선유지비	20,600	0.4	48,900	1.0	△28,300
					213 지급수수료	7,116	0.1	7,080	0.1	36
					405 자산취득비	7,600	0.1	7,500	0.2	100
		문화예술 진흥사업				3,074,486	55.0	2,515,507	52.8	558,979
			문화예술 공연사업			873,026	15.6	883,820	18.6	△10,794
				100 인건비		33,026	0.6	38,820	0.8	△5,794
					105 기간제근로자 보수	33,026	0.6	38,820	0.8	△5,794
				200 경비		840,000	15.0	845,000	17.7	△5,000
					218 행사·홍보비	840,000	15.0	845,000	17.7	△5,000
			문화예술 전시·교육사업			202,000	3.6	143,348	3.0	58,652
				100 인건비		0	0.0	19,348	0.4	△19,348
					105 기간제근로자 보수	0	0.0	19,348	0.4	△19,348
				200 경비		202,000	3.6	124,000	2.6	78,000
					218 행사·홍보비	202,000	3.6	124,000	2.6	78,000
			밀양아리랑 보존·개발			3,960	0.1	22,000	0.5	△18,040
			200 경비			3,960	0.1	22,000	0.5	△18,040
					214 지급수수료	3,960	0.1	0	0.0	3,960
					221 연구개발비	0	0.0	22,000	0.5	△22,000
			밀양아리랑대축제 운영			1,995,500	35.7	1,466,339	30.8	529,161
				200 경비		1,995,500	35.7	1,466,339	30.8	529,161
					214 업무추진비	5,000	0.1	0	0.0	5,000
					218 행사·홍보비	1,984,500	35.5	1,460,339	30.7	524,161
					220 회의운영비	6,000	0.1	6,000	0.1	0
	재무활동					561,899	10.0	561,899	11.8	0
		적립금				561,899	10.0	561,899	11.8	0
			적립금			561,899	10.0	561,899	11.8	0
				770 적립금		561,899	10.0	561,899	11.8	0
					771 적립금	561,899	10.0	561,899	11.8	0

2018년도 예산 및 운영계획