제3회 추가경정 예산서

2017년도

2017년도 제3회 추가경정 예산서

						목 차
□ 세입총괄표 4 □ 세출총괄표 5 □ 세입예산서 8 □ 세출예산서 9

□ 세입총괄표

(단위: 천 원)

장·관·항·목					예산액 (A)	%	기정액 (B)	%	비교증감 (A-B)
밀양문화재단 수익					5,420,401	100.0	5,300,401	100.0	120,000
	100 자본적수입				1,280,084	23.6	1,280,084	24.2	0
		170 자본잉여금수입			1,280,084	23.6	1,280,084	24.2	0
			171 잉여금		1,280,084	23.6	1,280,084	24.2	0
				01 순세계잉여금	1,280,084	23.6	1,280,084	24.2	0
	600 사업수익				4,140,317	76.4	4,020,317	75.8	120,000
		610 영업수익			462,510	8.5	442,510	8.3	20,000
			611 자체사업수익		331,290	6.1	331,290	6.3	0
				01 사업운영수익	331,290	6.1	331,290	6.3	0
			617 기타영업수익		108,100	2.0	88,100	1.7	20,000
				02 기타사용료수익	82,100	1.5	82,100	1.5	0
				05 부대시설임대수익	6,000	0.1	6,000	0.1	0
				06 기타영업이익	20,000	0.4	0	0.0	20,000
			618 판매수익		23,120	0.4	23,120	0.4	0
				02 기타판매수익	23,120	0.4	23,120	0.4	0
		620 영업외수익			3,677,807	67.9	3,577,807	67.5	100,000
			621 이자수익		10,000	0.2	10,000	0.2	0
				01 예금이자수익	10,000	0.2	10,000	0.2	0
			623 보조금수익		421,607	7.8	381,607	7.2	40,000
				01 국고보조금	291,607	5.4	291,607	5.5	0
				02 시비보조금	130,000	2.4	90,000	1.7	40,000
			624 기부금수익		70,000	1.3	70,000	1.3	40,000
				01 기부금수익	110,000	2.0	70,000	1.3	40,000
			625 출자출연금수익		3,136,200	57.9	3,116,200	58.8	20,000
				02 지자체 출자출연금	3,116,200	57.5	3,116,200	62.9	0
				03 기타 출자출연금	20,000	0.4	0	0.0	20,000

□ 세출총괄표

(단위: 천 원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액 (A)	%	기정액 (B)	%	비교증감 (A-B)
밀양문화재단운영						5,420,401	100.0	5,300,401	100.0	120,000
	행정운영경비					4,858,502	89.6	4,738,502	89.4	120,000
		행정운영경비				1,494,974	27.6	1,494,974	28.2	0
			일반관리비			1,494,974	27.6	1,494,974	28.2	0
				100 인건비		568,005	10.5	568,005	10.7	0
					101 급여	386,462	7.1	386,462	7.3	0
					102 제수당	175,902	3.2	175,902	3.3	0
					103 기간제근로자 보수	5,641	0.1	5,641	0.1	0
				200 경비		926,969	17.1	926,969	17.5	0
					201 복리후생비	97,929	1.8	97,929	1.8	0
					202 여비	70,000	1.3	70,000	1.3	0
					203 공공요금 및 제세	30,523	0.6	30,523	0.6	0
					204 수도광열비	248,660	4.6	248,660	4.7	0
					206 소모품비	82,429	1.5	82,429	1.6	0
					207 피복비	4,800	0.1	4,800	0.1	0
					208 도서인쇄비	20,340	0.4	20,340	0.4	0
					209 지급임차료	7,440	0.1	7,440	0.1	0
					210 수선유지비	23,600	0.4	23,600	0.4	0
					211 차량유지비	3,380	0.1	3,380	0.1	0
					212 보험료	927	0.0	927	0.0	0
					213 지급수수료	143,852	2.7	143,852	0.7	0
					216 교육훈련비	3,480	0.1	3,480	0.1	0
					220 회의운영비	23,560	0.4	23,560	0.4	0
					221 연구개발비	20,000	0.4	20,000	0.4	0
					214 업무추진비	8,300	0.2	8,300	0.2	0
					215 관서업무비	3,960	0.1	3,960	0.1	0
					405 자산취득비	96,130	1.8	96,130	1.8	0
					713 성과급	37,659	0.7	37,659	0.7	0
		무대시설운영				83,846	1.5	83,846	1.6	0
			일반관리비			83,846	1.5	83,846	1.6	0
				100 인건비		19,846	0.4	19,846	0.4	0
					103 기간제근로자 보수	19,846	0.4	19,846	1.6	0
				200 경비		64,000	1.2	64,000	1.2	0
					401-01 시설비	64,000	1.2	64,000	1.2	0
		밀양강 야외공연장 관리				126,612	2.3	126,612	2.4	0
			일반관리비			126,612	2.3	126,612	2.4	0
				100 인건비		19,348	0.4	19,348	0.4	0
					103 기간제근로자 보수	19,348	0.4	19,348	0.4	0
				200 경비		107,264	2.0	107,264	2.0	0
					203 공공요금 및 제세	39,125	0.7	39,125	0.7	0
					206 소모품비	3,000	0.1	3,000	0.1	0
					210 수선유지비	48,900	0.9	48,900	0.9	0
					213 지급수수료	7,080	0.1	7,080	0.1	0
					405 자산취득비	9,159	0.2	9,159	0.2	0
		문화예술진흥사업				3,153,070	58.2	3,033,070	57.2	120,000
			문화예술 공연사업			1,012,427	18.7	1,012,427	19.1	0
				100 인건비		38,820	0.7	38,820	0.7	0
					103 기간제근로자 보수	38,820	0.7	38,820	0.7	0
				200 경비		973,607	18.0	973,607	18.4	0
					218 행사·홍보비	973,607	18.0	973,607	18.4	0
			문화예술 전시·교육사업			163,348	3.0	163,348	3.1	0
				100 인건비		19,348	0.4	19,348	0.4	0
					103 기간제근로자 보수	19,348	0.4	19,348	0.4	0
				200 경비		144,000	2.7	144,000	2.7	0
					218 행사·홍보비	144,000	2.7	144,000	2.7	0
			밀양아리랑 보존·개발			189,000	3.5	189,000	3.6	0
				200 경비		189,000	3.5	189,000	3.6	0
					218 행사·홍보비	167,000	3.1	167,000	3.2	0
					221 연구개발비	22,000	0.4	22,000	0.4	0
			밀양아리랑대축제 운영			1,648,295	30.4	1,608,295	30.3	40,000
				200 경비		1,648,295	30.4	1,608,295	30.3	40,000
					214 업무추진비	5,000	0.1	5,000	0.1	0
					218 행사·홍보비	1,631,295	30.1	1,591,295	30.0	40,000
					220 회의운영비	12,000	0.2	12,000	0.2	0
			지역축제 나눔활성화 사업			20,000	0.4	20,000	0.4	0
				200 경비		20,000	0.4	20,000	0.4	0
					218 행사·홍보비	20,000	0.4	20,000	0.4	0
			밀양아리랑가요제			40,000	0.7	40,000	0.8	0
				200 경비		40,000	0.7	40,000	0.8	0
					218 행사·홍보비	40,000	0.7	40,000	0.8	0
			밀양 국제요가테라피 컨퍼런스			80,000	1.5	0	0.0	80,000
				200 경비		80,000	1.5	0	0.0	80,000
					218 행사·홍보비	80,000	1.5	0	0.0	80,000
	재무활동					561,899	10.4	561,899	10.6	0
		적립금				561,899	10.4	561,899	10.6	0
			적립금			561,899	10.4	561,899	10.6	0
				770 적립금		561,899	10.4	561,899	10.6	0
					771 적립금	561,899	10.4	561,899	10.6	0

□ 세입예산서

(단위: 천 원)

장·관·항·목						예산액	기정액	비교증감
밀양문화재단 수익						5,420,401	5,300,401	120,000
	600 사업수익					4,140,317	4,020,317	120,000
		610 영업수익				462,510	442,510	20,000
			617 기타영업수익			108,100	88,100	20,000
				06 기타영업이익		20,000	0	20,000
					○ 2017 밀양 국제요가테라피 컨퍼런스 참가비	20,000	0	20,000
		620 영업외수익				3,677,807	3,577,807	100,000
			623 보조금수익			421,607	381,607	40,000
				02 시비보조금		130,000	90,000	40,000
					○ 2017 밀양 국제요가테라피 컨퍼런스	40,000	0	40,000
			624 기부금수익			110,000	70,000	40,000
				01 기부금수익		110,000	70,000	40,000
					○ 기부금	110,000	70,000	40,000
			625 출자출연금수익			20,000	0	20,000
				03 기타 출자출연금		20,000	0	20,000
					○ 2017 밀양 국제요가테라피 컨퍼런스	20,000	0	20,000

□ 세출예산서

(단위: 천 원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
밀양문화재단운영							5,420,401	5,300,401	120,000
	행정운영경비						4,858,502	4,738,502	120,000
		문화예술진흥사업					3,153,070	3,033,070	120,000
			밀양아리랑대축제 운영				1,648,295	1,608,295	40,000
				200 경비			1,648,295	1,608,295	40,000
					218 행사·홍보비		1,631,295	1,591,295	40,000
						○ 아리랑대축제 행사비	805,956	795,956	10,000
						○ 실경 멀티미디어쇼 행사비	825,339	795,339	30,000
			밀양 국제요가테라피 컨퍼런스				80,000	0	80,000
							시 40,000	0
							40,000	0
				200 경비			80,000	0	80,000
							시 40,000	0
							40,000	0
					218 행사·홍보비		80,000	0	80,000
							시 40,000	0
							20,000	0
						○ 2017 밀양 국제요가테라피 컨퍼런스	80,000	0	80,000
							시 40,000	0
							40,000	0

2017년도 제3회 추가경정 예산서