□ 2016년 인건비 예산 지출 현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액	지출액	세부내역	비고
인건비	408,103	340,425	․임직원 급여(12명): 214,703천원 - 상임이사: 3,333,300원×8월13일= 28,161 - 나급(팀장): 2,993,100원×2명×8월= 47,890 - 다급: 2,104,150원×1명×8월= 16,833 - 라급: 2,033,010원×3명×8월= 48,792 2,298,300원×2명×7월= 32,176 - 마급: 1,962,690원×2명×8월= 31,403 1,349,750원×1명×7월= 9,448
			․임직원 제수당: 75,942
			․기간제근로자보수: 10,447 - 업무 보조(2명×3월): 9,507 - 주차질서 안내원(시간제3명×1월): 940
			․임직원 복리후생비: 39,333

□ 2017년 인건비 예산 지출 현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액	지출액	세부내역	비고
인건비	616,526	615,660	․임직원 급여(13명): 367,304 - 집 행 액: 367,152 - 집행잔액: 151 ․임직원 제수당: 171,281 - 집 행 액: 170,567 - 집행잔액: 713
			․기간제근로자보수:3,694 - 집 행 액: 3,693
			․퇴직급여: 74,247 - 집 행 액: 74,247